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法规制度
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凯发网址国际娱乐差旅费报销规定

一、出差报销程序

1、出差人员公务出差经会领导批准,严格按照规定的时间,出差目的地人数实施。其费用通过会计预算经部门负责人审核,报会领导签字同意后,由秘书处行政(党务)办公室负责订票,也可自行订票。

2出差人员出差结束后,到财务填报出差费用报销单据,经财务和行政(党务)办公室负责人审核后,报送秘书长、会长审批签字,审批手续完备后财务方可报销。

二、出差乘坐交通工具标准

1、火车席位的标准。商会副秘书长及以下人员为硬座硬卧。秘书长以上级别的人员为硬座、软座、硬卧,如无硬卧时可乘坐软卧。

2、轮船的舱位标准。商会副秘书长及以下级别的人员为三等以下(含三等,副秘书长以上级别的人员为三等或以上位。

3、飞机的舱位标准。商会人员出差一般乘坐动车,必要时,经会领导同意可乘坐飞机。乘坐飞机时一般为经济舱。

三、出差住宿标准

1、出差地点分为一类区、二类区、港澳台地区三种。

一类区,北京,上海、广州,深圳。其它为二类地区。

2、出差住宿费报销标准。

商会副会长以上领导出差一般住四星级(含)以下宾馆单人间,其他人员住三星以下单间或两人共住四星级宾馆标间,房费为港澳台地区每人每天500元一类地区每人每天400元其他地区每人每天300元。同一次出差可按平均每人每天住宿费计算,在规定的限额标准内凭据按报销实际住宿费。超过规定限额标准的部分个人自付50%。特殊情况经会领导批准后,凭据按实报销。

四、出差伙食补助及交通费标准

1、出差人员伙食补助不分级别,不分途中和住宿,统一实行定额包干。

港澳台地区、一类地区伙食补助标准为每人每100元其它地区为每人每天80元。

2、出差地区市内交通费补助为:副会长长及以上人员,可以乘坐出租车,凭据按报销。其他人员一般乘坐公共交通工具,凭据按实报销。特殊情况乘坐出租车的,经会领导批准,凭据按实报销。

3、参加培训、进修学习性质的出差,不享受伙食与交通补贴。

五、市内交通费规定

1、员工因公外出一般乘坐公共交通工具如有特殊情况,乘坐出租车时须经会领导批准方可报销,报销时需在车票后注明出发及到达地点及事由。

2、大型活动及加班交通费由各部门负责人审核经会领导批准后,凭据按实报销。

 六、出差费用报销

出差人员费用经会领导长签字后按规定报销。出差人员出差期间借机会参观游览,探亲访友所发生的一切费用均由其个人承担出差人员在返回后应按报销程序管理规定在一周内进行核算。


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